年审前资料清单

1. 证书和审核资料

• ISO 证书
• 认证范围
• 上次审核报告
• 上次不符合项和整改证据
• 监督审核通知或审核计划

2. 体系运行记录

• 内审计划、检查表、报告和整改记录
• 管理评审计划、输入材料、会议记录和输出措施
• 质量目标统计和达成情况
• 文件清单和记录清单

3. 生产和服务过程记录

• 采购记录
• 供应商评价记录
• 生产过程记录
• 原材料、过程和成品检验记录
• 不合格品处理记录
• 客户投诉和纠正措施记录

4. 人员和设备记录

• 培训计划和培训签到
• 岗位能力评价
• 设备台账
• 设备维护保养记录
• 计量器具校准记录

5. 环境和安全记录

如果企业有 ISO14001 或 ISO45001，还需要准备环境因素、危险源辨识、应急演练、劳保用品、安全检查等资料。

信义建议

年审资料要真实、连续、能追溯。企业可以先按部门收集，再统一检查是否有断档、逻辑不一致或现场无法说明的问题。

联系方式

浙江信义企业管理有限公司

电话：13676797588